上饶市交通运输局部门2016年度部门决算
2017-09-26
上饶市交通运输局部门2016年度部门决算
目录
第一部分上饶市交通运输局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分上饶市交通运输局部门2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分上饶市交通运输局部门2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分上饶市交通运输局部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策。在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订全市交通运输行业规划并组织实施。
（二）承担交通运输体系的规划协调工作，组织编制公路、水路运输体系规划，指导公路、水路运输枢纽管理。
（三）承担道路、水路运输市场监管责任。监督道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。负责道路运输、水路运输等有关管理工作。
（四）负责提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准全市交通运输规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。执行交通运输相关规费政策并监督实施。
（五）承担交通运输建设市场监管责任。监督公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的实施。组织协调公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，负责港口规划和岸线使用管理工作。
（六）指导交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。负责市属高速公路运行监测和协调，承担国防动员有关工作。
（七）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。
（八）承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共8个，包括：
1、上饶市交通运输局
2、上饶市道路运输管理局
3、上饶市城市公共客运管理处
4、上饶市农村公路管理处
5、上饶市政府驻宁德市港口办事处
6、上饶至武夷山高速公路管理处
7、上饶市交通工程质量监督局
8、上饶市港航管理局
本部门2016年年末实有人数206人，其中在职人员132人，离休人员1人，退休人员73人。
第二部分上饶市交通运输局部门2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计7021.51万元，其中上年结转和结余1319.93万元，较上年下降56.91%；本年收入合计5701.59万元，较上年增长下降0.46%。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入5200.93万元，占91.22%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入500.66万元，占8.78%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计7021.52万元，其中本年支出合计5446.81万元，较上年下降11.45%，主要原因是：部分项目款项未拨出；年末结转和结余1574.70万元，较上年增长19.30%，主要原因是：部分项目款项未拨出。
本年支出的具体构成为：基本支出3177.61万元，占58.34%；项目支出2269.21万元，占41.66%；。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为8611.99万元，决算数为6410.67万元，完成年初预算的74.44%，主要原因是：公车改革，退休人员工资发放改革及厉行八项规定要求，尽力节约开支。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为8611.99万元，决算数为6410.67万元，完成年初预算的74.44%。
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出1509.25万元，较上年下降10.10%，主要原因是：退休人员工资转由社保局发放；商品和服务支出467.56万元，对个人和家庭补助支出495.82万元，较上年增长0.98%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为224.50万元，决算数为152.09万元，完成预算的67.75%，决算数较上年下降21.76%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为63万元，决算数为50.74万元，完成预算的80.54%，决算数较上年下降6.12%。主要原因是：厉行八项规定要求，尽力节约开支。。
（三）公务用车购置及运行维护费支出161.50万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为161.50万元，决算数为101.35万元，完成预算的62.76%，决算数较上年下降27.78%。主要原因是：行政单位公车改革,单位强化管理。
五、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费100.69万元，较上年下降17.24%，主要原因是：公车改革。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额7.8万元，其中：政府采购货物支出7.8万元，占政府采购支出总额的100%。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
我局对本部门开展预算绩效管理工作的基本情况进行说明，评价结果优。
第三部分上饶市交通运输局部门2016年度部门决算表下载信息[文件大小：42.50KB下载次数：次]点击下载文件:3、附表.xls
