第一部分 部门概况一、部门主要职能

　　二、机构设置情况

　　三、2020年工作重点

　　四、部门预算单位构成

　　第二部分 2020年部门预算表

　　一、财务收支概算总表

　　二、财政拨款收支预算总表

　　三、收入预算总表

　　四、支出预算总表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算支出基本支出-人员经费预算表

　　七、一般公共预算基本支出-日常公用支出预算表

　　八、一公共预算项目支出预算表

　　九、政府性基金预算支出情况表

　　十、“三公”经费和会议费支出预算表

　　十一、政府采购预算表

　　第三部分2020年部门预算情况说明

　　一、2020年财政拨款收支预算情况说明

　　二、2020年预算收支增减变化情况说明

　　三、2020年“三公”经费预算情况说明

　　四、2020年政府性基金预算拨款收支情况的说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、政府采购安排情况说明

　　七、国有资产占用使用情况说明

　　八、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

　　本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2020年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职能

　　黄冈市公路管理局是隶属省公路局和市交通局双重领导的副县（处）级行政事业机构，经费渠道为省级转移支付，负责全市公路规划、建设、养护、路政管理和公路行业信息管理。主要工作职责是：

　　1、贯彻执行党和国家、省、市关于公路工作的方针、政策、法律、法规。

　　2、负责按照国家、省、市交通发展规划，具体编制全市国省干线公路建设、养护、管理规划和年度计划，经批准后组织实施。

　　3、负责全市国道、省道公路建设、养护工作的行业管理，组织市内公路重点工程建设项目的实施。

　　4、组织实施所辖公路的路政管理工作，保护公路路产路权，保障公路完好安全畅通；宣传、贯彻执行公路路政管理的法律、法规、规章和政策；依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件；组织实施辖区内治理超限运输车辆管理工作；组织实施辖区内公路路政巡查、维护公路安全畅通和在建公路、公路养护的保通工作；办理法律规定的涉路施工活动行政许可事宜。

　　5、负责公路建设市场、公路勘察设计市场和公路工程定额管理；负责行业财务、审计、统计、交调、史志、档案、设备管理，承担公路国有资产保值增值的责任。

　　6、负责管理局直属单位，指导县市区公路部门工作；负责行业精神文明建设。

　　7、承办上级交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　黄冈市公路管理局下辖11个县市区公路局，116个公路管理站；3个正科级单位：路政支队、江北公路一级管理站、养护应急中心；1个局直单位:市汽车战备渡口管理处。

　　市公路管理局核定事业编制共84人，其中：局机关编制68名，黄冈市江北公路管理站编制6名，黄冈市公路路政支队编制6名，黄冈市路网监控应急中心4名。

　　与2019年部门预算对比，2020年部门预算中，在职人数56人，调动1人，辞职1人，退休4人；离休人数1人，去世1人；退休人数53人,增加4人，去世1人；抚恤人员4人，减少1人。合计114人。

　　三、2020年工作重点

　　１、快节奏推进项目建设。一是加快前期工作。要进一步强机制、扣节点、加强沟通协调，高效率高质量推进项目前期工作。力争“十三五”规划项目前期工作按照时间节点完成。积极开展“十四五”规划项目前期研究，完成普通国省道“十三五”未开工项目、“十四五”规划项目和2030年前谋划项目生态红线评估的编制。二是加速项目建设。积极主动地争取政府支持，强化督办，加快推进。全面清理未开工的项目，力争开工建设；在建项目制定清单，倒排工期，挂图作战，倒逼落实，强势推进。市局继续坚持领导分片包干一月一检查一通报制度，对全市普通干线公路路网建设项目开展督导检查，力促全市普通公路“十三五”规划目标任务圆满完成。三是加力重点工程。国道３４７巴河特大桥工程要紧扣目标，一鼓作气，乘势而上，迅速掀起施工高潮，加快施工进程，确保按时优质完成。

　　２、提质效精细养护管理。一是推动养护工作备战化。交通运输部将于2020年9月至10月组织开展“十三五”全国干线公路养护管理评价。要积极行动，备战国检，结合晒履职、赛养护活动，从提升路况、整治路环境、美化路容路貌、规范养护工程建设、加强交通驿站规范管理、统一公路视觉标识、强化应急保障能力、统一内业资料的整理装订等方面着手，进一步建立健全规范完整的公路养护管理制度体系，不断推动养护管理精细化、制度化、规范化。以良好的路况和规范的管理迎接国检。二是推动日常养护机械化。为有效控制大气污染，要求各县市区购置专业洒水、清扫设备，以城区出口路、旅游路为重点，积极推动公路日常保洁机械化，大幅度降低公路保洁扬尘，减少大气污染。三是推动养护工程精准化。积极引进实力强、经验丰富的设计咨询单位，加强对养护工程项目实施方案进行优选，选用合理养护技术方案，针对性修复路面病害、设置安防、处治长大陡坡危险路段，强化公路全寿命周期理念，积极推行预防性养护。四是推动养护生产绿色化。贯彻落实交通运输部《关于实施绿色公路建设的指导意见》，加强养护机械设备配备，积极宣传并推广应用废旧路面材料回收利用技术。五是推动美丽公路经济带建设规模化。以G106、G318及大别山红色旅游公路等三条为重点，持续推进美丽公路经济带建设，串联沿线的“山水林田湖、城镇乡村景”美丽经济要素，形成“畅、安、舒、美、富”的美丽公路走廊。

　　3、促长效规范路政管理。一是持续推进治超。加快推进不停车检测系统和治超站电子抓拍系统建设，倒排工期，确保完成建设任务，实现部门联通、信息共享。继续巩固治超“雷霆行动”成效，积极争取各级政府和公安、水利等部门的支持配合，坚持源头、路途、码头综合治理，全面清理取缔囤砂点和加水点，打击货车非法改装行为，有效遏制超限超载行为。二是持续规范执法。进一步规范执法行为和执法程序，积极配合省公路局、市交通运输局开展培训工作，规范和细化执法流程、步骤、时限、执法形式，严格落实执法信息“六公示”，强化执法记录仪的使用，加强对执法行为监督与保护。整体提升执法素质和能力。三是持续加大路产路权保护。进一步提升路政养护联合巡查质量，及时发现、处置涉路违法行为，实施预防性管理。积极争取市县政府出台长效管理办法，按照“八个无”标准，结合“美丽公路”创建，开展路域环境综合治理攻坚行动，巩固和推进国省干线公路路域环境整治，完成省局下达的集镇过境路段整治任务。

　　4、严管控强化安全应急。一是层层压实责任。进一步厘清安全监管职责，明确细化安全工作职责，全面落实安全监管责任清单，规范安全内业资料整理，做到痕迹化、可追溯、闭合式管理。建立健全安全生产考核评价、问责追责、尽职免责机制，严格实行安全生产“一票否决”。二是强化隐患整治。持续开展“大建设、大排查、大整治”行动和“平安工地”创建，深入开展“打非治违”专项行动，进一步聚焦薄弱环节，聚焦重点问题，持续加大隐患排查治理力度，治理一处，销号一处，彻底消除安全生产工作漏洞和事故隐患。重点要强化桥梁、隧道和临水临崖、急弯陡坡等险要路段、道路交通事故多发路段的隐患排查治理，以及建设、养护工程安全监管，确保各类安全防护和附属设施处于良好状态。深入工程建设、养护生产、路政执法一线开展安全生产监督检查，对发现的隐患，挂牌督办、一盯到底，推动行业安全生产形势持续稳定向好。三是加强应急能力建设。持续推进公路应急救援体系建设，大力推进各地公路养护（应急）中心建设。完善分级分类突发事件现场处置运行机制和工作流程。加大应急装备和物资储备力度，加强公路应急抢险队伍建设。组织开展实战化演练，着力提升应急处置能力。

　　5、优形象狠抓行业建设。一是坚持党建引领。深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，认真学习贯彻十九届四中全会精神，学习党章党规，筑牢“四个意识”，坚定“两个维护”，坚定不移贯彻落实上级决策部署，增强政治责任感，为助推全市公路工作高质量发展提供坚强有力的政治保障。要抓好党委中心组学习、“支部主题党日”以及“三会一课”制度、组织生活会、民主评议党员等活动的落实和创新。坚持将党建引领与普通公路建设三年攻坚战深度融合，引领广大干部职工在攻坚战中提高站位强信心、找准定位勇担当，转作风、抓落实、促攻坚。二是坚持纵深推进廉政建设。落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任，坚持问题导向，加强执纪监督，深入开展专题学习警示教育和纪律教育学习宣传活动，扎实强化作风建设专项整治，推动全面从严治党向纵深发展。持续整治“四风”，严肃政治规矩和组织纪律。深入开展行业廉政示范点创建活动，深化廉政风险防控体系建设，强化路政执法、项目建设、安全监管等关键环节的动态管理，始终保持风清气正的行业发展环境。三是坚持注重品牌建设。不断深化行业文明创建，优选全市最美国省干线（路段）、最美站所、最美公路人，广泛宣传，打造品牌。注重舆情监督，积极借助新媒体、自媒体，挖掘公路特色文化资源，重点宣传普通公路三年攻坚战、建养一体化进展情况、公路发展成就等，集中反映公路人敢于担当、无私奉献的精神风貌，不断提升公路行业的社会美誉度。认真开展全市公路系统职业技能竞赛，推进公路职业技能培训、劳模创新工作室等平台建设，培树一批公路工匠。

　　四、部门预算单位构成

　　部门预算单位为公路局一个单位。

　　第二部分 2020年部门预算表

　　第三部分2020年部门预算情况说明

　　一、2020年财政拨款收支预算情况说明

　　2020年收入合计50,518,717元，其中：（1）一般公共预算财政拨款收入合计15,503,791元：其中：经费拨款9,523,791元；上级专项转移支付补助收入5,980,000元,其中：国省干线小修保养收入1,510,000元，公路养护管理收入4,470,000元；（2）上年结转资金35,014,925元，其中：基本支出14,925元，项目支出35,000,000元。

　　2020年支出合计15,503,791元，明细情况是：

　　（一）基本支出9,538,717元

　　（1）人员支出8,338,773元

　　（2）日常公用支出1,199,943元

　　（3）项目支出40,980,000元，其中：国省干线小修保养1,510,000元，公路养护管理支出4,470,000元,公路建设支出35,000,000元。

　　二、2020年预算收支增减变化情况说明

　　与2019年收入支出31,077,152元相比，收支增长19,441,565元。主要是基本支出增长541,565元，项目支出增长18,900,000元,其中：国省干线小修保养下降11,730,000元，公路养护管理下降4,370,000元，公路建设增长35,000,000元。

　　三、2020年“三公”经费预算情况说明

　　2020年“三公”经费合计90,000元，其中：公务用车运行费60,000元，依据公务用车2台每年30,000元支出预算，公务接待费30,000元。

　　与2019年“三公”经费合计数110,000元相比，本年下降20,000元，主要下降原因是公务接待费预算下降。

　　四、2020年政府性基金预算拨款收支情况的说明

　　2020年无政府性基金预算拨款。

　　五、机关运行经费安排情况

　　2020年机关运行经费1,199,943元，其中：本年预算1,185,018元，上年结转14,925元。

　　与2019年支出1,285,069元相比，支出下降85,126元。

　　六、政府采购信息情况

　　2020年政府采购预算570,000元，其中：货物类110,000元，工程类70,000元，服务类390,000元。

　　七、国有资产占用情况

　　办公用房7381.82平方米，公务用车定编2台，实有2台。

　　八、预算绩效情况

　　我局预算绩效项目共三个，公路小修保养、公路养护管理、公路建设项目。完成相应的数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

　　第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　5、公路养护：反映公路养护支出。

　　6、公路建设：反映公路建设项目支出。

　　7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。