省交通运输厅2015年部门决算公开信息
2016-09-06
目录
第一部分省交通运输厅主要职能及概况
第二部分省交通运输厅2015年部门决算报表及说明
第三部分名词解释
第一部分省交通运输厅主要职能及概况
一、主要职能
（一）组织拟订地方性交通运输发展战略、产业政策和法规、省政府规章，指导全省交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。
（二）负责全省交通运输行业管理，承担协调服务民用航空、铁路、邮政等工作，承担涉及全省综合运输体系的规划协调工作，承担交通运输行业统计工作。
（三）拟订全省公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。
（四）负责全省道路、水路运输市场监管，制定有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导全省城乡客运及有关设施的规划和管理工作，负责地方水上交通安全的监督管理。
（五）负责全省公路、水路建设和养护市场监管。制定公路、水路工程建设和养护相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。
（六）拟订全省公路、水路固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和省财政性资金预算意见，按省政府规定权限审查、审批交通固定资产投资项目。组织协调全省交通规费征收、使用的监督管理工作。
（七）指导全省公路、水路运输应急管理工作，指导重点干线公路网的运行监测，负责全省高速公路集中统一管理，承担国防动员和交通战备有关工作。
（八）指导全省交通运输信息化建设，指导全省公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。
（九）负责全省公路、水路国际合作与外事工作，开展与港澳台地区的交流与合作。
（十）为大企业提供“直通车”服务。
（十一）承办上级交办的其他事项。
二、单位构成及人员
2015年，纳入我厅部门决算的单位共26个（见下表），其中湖北省交通投资有限公司、湖北联合交通投资开发有限公司非我厅所属单位，其还贷等收支决算按有关要求汇总在我厅。截止2015年末实有在职人数9742人，另有离休人员49人、退休人员822人。
纳入部门决算单位
1
湖北省交通运输厅机关
2
湖北省交通运输厅机关后勤服务中心
3
湖北省交通运输厅公路管理局
4
湖北省交通运输厅道路运输管理局
5
湖北省交通运输厅物流发展局
6
湖北省交通运输厅港航（海事）管理局
7
湖北省交通职业技术学院
8
湖北省交通运输厅通信信息中心
9
湖北省交通规划研究室
10
湖北省交通运输厅工程质量监督局
11
湖北省交通基本建设造价管理站
12
湖北省交通运输厅宣传中心
13
湖北省交通运输厅京珠高速公路管理处
14
湖北省交通运输厅汉十高速公路管理处
15
湖北省交通运输厅高速公路管理局
16
湖北省交通重点建设领导小组办公室
17
湖北省交通运输厅世界银行贷款项目办公室
18
湖北省交通运输厅鄂西高速公路管理处
19
湖北省交通运输厅随岳高速公路管理处
20
湖北省交通运输厅黄黄高速公路管理处
21
湖北省汉江崔家营航电枢纽管理处
22
湖北省交通运输厅武黄高速公路管理处
23
湖北省高速公路联网收费中心
24
湖北省交通投资集团有限公司
25
湖北省江汉运河航道管理处
26
湖北联合交通投资开发有限公司
第二部分省交通运输厅2015年部门决算报表及说明
一、2015年部门决算报表（见附件）
二、情况说明
（一）本年收支情况
2015年，我厅部门决算收入907,503.06万元（含湖北省交通投资有限公司收入535,188.84万元，占总收入的58.97%；湖北联合交通投资开发有限公司62,706.20万元，占总收入的6.91%）。其中:财政拨款收入904,802.24万元，占收入总额的99.7%；其他收入2,646.82万元，占收入总额的0.29%；上级补助收入54万元，占收入总额的0.01%。
2015年，我厅部门决算支出907,514.81万元（含湖北省交通投资有限公司支出535,188.84万元，占总支出的58.97%；湖北联合交通投资开发有限公司支出62,706.20，占总支出的6.91%）。其中:基本支出94,317.54万元，占支出总额的10.39%；项目支出813,197.26万元，占支出总额的89.61%。
（二）“三公”经费情况
2015年我厅“三公”经费支出4,437.45万元，占年初预算的85.58%，比上年决算数下降12.95%。其中：公务接待费191.37万元（使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待1,413批次，15,207人次，共125.57万元、外事接待6批次，44人次，共0.77万元）、公务用车运行维护费4,218.05万元（年内公务用车购置0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量81辆，公务用车运行维护费640.48万元）、公务出国费28.02万元（出国（境）团组3个，全年因公出国（境）累计8人次）。公务用车运行维护费中，高速公路及高等级航道管理公务用车运行维护费为3,594.82万元，占公务用车费的85.22%，主要原因为：
截止2015年底，我省高速公路通车里程6204公里，已形成以武汉为中心，辐射各市县的高速公路路网；随着江汉运河主体工程建成，我省已形成810公里高等级航道圈。收费站点、航道维护管理网点大多远离城区，高速公路路政、养护、收费、安全及高等级航道运行维护等工作，因点多、线长、面广，需必要的公务用车（含执法、特种技术车辆）经费保障，以保证路政巡查、收费稽查、日常养护、安全保障、应急处置等工作的正常开展。
(三)政府采购情况
我厅2015年共计编列政府采购预算152,116.17万元（财政性资金151,456.94万元，其他资金659.23万元），其中：货物类9,203.38万元、工程类47,634.84万元、服务类95,277.95万元。全年采购金额为127,240.16万元（财政性资金126,677.80万元，其他资金562.36万元），其中：货物类7,654.68万元、工程类45,429.67万元、服务类74,155.81万元。
第三部分名词解释
根据政府收支分类科目和行政、事业单位财务规则，对省交通运输厅2015年部门决算中相关名词解释如下：
财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
交通运输：反映政府交通运输和邮政业方面的支出。我厅交通运输支出主要为公路、水路运输等支出。
教育：反映政府教育事务支出。我厅教育支出主要为下属湖北交通职业技术学院高等职业教育支出。
社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。我厅社会保障和就业支出主要为行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置等支出。
医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。我厅医疗卫生支出主要为医疗保障支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件2015年部门决算报表
